| OGGETTO | UFFICIO PROPONENTE | AVVISO DI PREINFORMAZIONE (eventuale) | CIG | IMPORTO NETTO A GARA – SOPRA SOGLIA COMUNITARIA | DETERMINA A CONTRARRE/ DETERMINA INCARICO SUA | ATTI DEL PROCEDIMENTO | SCADENZA AVVISO/ BANDO/ LETTERA INVITO |
| AGGIUDICAZIONE IN CONCESSIONE RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO PUBBLICITA’ E TOSAP | Settore programmazione risorse | 72233733F8 | € 283.000,00 | Determina di aggiudicazione n 70 del21/12/2017 | COMUNICAZIONE CON DETERMINA | 8/11/2017 | |
| AFFIDAMENTO IN VIA DEFINITIVA, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA DA PARTE DELLA S.U.A. PRESSO LA PROVINCIA DI LECCO DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA NEI CIMITERI COMUNALI - PERIODO 01/01/2018 31/12/2037 |
Settore Lavori Pubblici, Ambiente e Manutenzione | 723298500C | € 650.000,00 ovvero sopra soglia comunitaria | Determina incarico SUA n. 53-2017.pdf |
Lettera d’invito.pdf, Determina di affidamento n. 226-2017 .pdf
|
01/08/2017 |
| OGGETTO | UFFICIO PROPONENTE | AVVISO DI PREINFOR-MAZIONE (eventuale) | CIG | IMPORTO NETTO A GARA – SOTTO SOGLIA COMUNITARIA | DETERMINA A CONTRARRE/ DETERMINA INCARICO SUA | ATTI DEL PROCEDIMENTO | SCADENZA AVVISO/ BANDO/ LETTERA INVITO |
| ADESIONE CONSIP PER SERVIZIO DI FORNITURA GAS NATURALE - 1° LOTTO | SERVIZI E MANUTENZIONI | 701100505B | € 106.558,00 | DETERMINA DI ADESIONE CONSIP N. 31 del 13.03.2017 PDF | |||
| CORSO DI FORMAZIONE AGGIORNAMENTO SICUREZZA LAVORATORI | SERVIZI E MANUTENZIONI | Z721D3CCBF | € 1.140,00 | Report SINTEL PDF determina di affidamento N. 64 del 04.05.2017 PDF |
DET. N. 21 DEL 15.02.2017 PDF | 16.03.2017 | |
| LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA ANNO 2017 | SERVIZI E MANUTENZIONI | Z5D1D081CF | € 3.000,00 | Report SINTEL PDF determina di affidamento N. 65 del 04.05.2017 PDF |
N. 59 DEL 11.05.2016 PDF | ||
| INSTALLAZIONE NUOVO CONTATORE SANTA MARGHERITA | SERVIZI E MANUTENZIONI | Z271C0B7A | € 440,40 | DETERMINA DI AFFIDAMENTO N. 38 DEL 21.03.2017 PDF | |||
| ADESIONE CONSIP PER SERVIZIO DI FORNITURA GAS NATURALE - 2° LOTTO | SERVIZI E MANUTENZIONI | 7049116A89 | € 42.623,00 | DETERMINA DI ADESIONE CONSIP N. 51 del 13.04.2017 PDF | |||
| Servizio di trasporto scolastico per il periodo 01.09.2017 – 30.06.2018 | Settore Servizi alla Persona – Ufficio Scolastico | 7101461700 | € 135.000,00 | DET.106/2017 del Comune di Casatenovo DET. 423/2017 della Provincia di Lecco |
Lettera d’Invito | SCADENZA: h. 17.00 del 03.07.2017 | |
| Affidamento servizio di supporto attività connesse al subentro di ANPR. Determina a contrarre mediante trattativa diretta in MEPA. Assunzione impegno di spesa. |
SERVIZI AL CITTADINO | Z991EAC007 | € 9.157,32 | Determina n.5 del 26.4.2017 | Determina di affidamento Trattativa diretta in in MEPA |
19.4.2017 | |
| partecipazione a corso di formazione | Settore programmazione risorse | Z5F1CEFF05 | €. 50,00 | determina n. 1 del 17/01/2017 | solo determinazione | corso organizzato il 18-01-2017 | |
| PROROGA ALLA CRESET SPA DI LECCO DELLA CONVENZIONE PER LA RISCOSSIONE/RENDICONTAZIONE DELLA TARI - TASI E DEL COATTIVO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE. Anno 2017 |
Settore programmazione risorse | Z821D6B64B | €. 25.700,00 | determina n. 6 del 1/03/2017 | solo determinazione | si tratta di proroga - nessuna scadenza | |
| AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO CARTOGRAFIA CIMITERIALE CON RILIEVO FOTOGRAFICO SUL POSTO |
Settore programmazione risorse | ZE41DF09C6 | € 3.300,00 | determina n. 16 del 5/04/2017 | solo determinazione | Nessuna scadenza | |
| DETERMINA INERENTE IL SERVIZIO DI RINNOVO DELLA PEC PRESSO L'UFFICIO PROTOCOLLO. PERIODO 01-07-2017 - 01-07-2020. |
Settore programmazione risorse | Z7A1E22AAE | € 72,00 | determina n. 19 del 19/04/2017 | solo determinazione | Nessuna scadenza | |
| RINNOVO CON LA SOC. OLIVETTI PER 12 MESI - FINO AL 25 MAGGIO 2018 DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITA' INTERNET SPC |
Settore programmazione risorse | ZC81E9C558 | € 5.600,00 | determina n. 27 del 17/05/2017 | solo determinazione | Nessuna scadenza | |
| Rinnovo abbonamenti a riviste e pubblicazioni a uso uffici del Comune. Anno 2017 | Settore Progammazione economico finanziaria |
ZF51E81552 ZE01E8158B Z701E815C0 Z281E815F4 |
€ 1.052,00 (ANNO 2017) € 414,80 (ANNO 2018) € 414,80 (ANNO 2019) |
determina n.37 del 16.05.2017 | solo determinazione | ||
|
Affidamento servizio di supporto operativo per la predisposizione del Bilancio consolidato anno 2016 |
Settore Progammazione economico finanziaria |
ZEC1EC6FA6 | € 1.600 | determina n.41 dell'1.06.2017 | 29.05.2017 | ||
| servizio di formazione personale per corsi di sicurezza D.lgs 81 | SERVIZI E MANUTENZIONI | Z8C1F0B673 | € 1.179,00 esente IVA | 23.06.2017 | |||
| Iscrizione obbligatoria dei componenti del corpo di P.L. alla sezione di tiro a segno nazionale di Monza anno 2017 | Polizia Locale | ZC71E0F7F5 | € 1.097,23 | 15 del 30/03/2017 | File DT 15/17 pdf | ||
| INCARICO PROFESSIONALE PER COLLAUDO STATICO LAVORI DI POSA CONTROSOFFITTI NELLA SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO | Settore Lavori Pubblici, Ambiente e Manutenzione | Z341EF0EB3 | € 1.250,00 ovvero sotto soglia comunitaria | 19/06/2017 | |||
| INCARICO PROFESSIONALE PER COLLAUDO STATICO DELL'INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO ANTISISMICO SCUOLA PRIMARIA GRASSI IN VIA BELVEDERE 9 |
Settore Lavori Pubblici, Ambiente e Manutenzione | ZB71F29B9B | € 3.000,00 ovvero sotto soglia comunitaria | 30/06/2017 | |||
| INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE, COORD.SIC., CONTABILITA' ED EMISSIONE C.R.E. DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PISTA CICLOPEDONALE IN VIA SAN BIAGIO |
Settore Lavori Pubblici, Ambiente e Manutenzione | ZB21E75A9F | € 10.511,14 ovvero sotto soglia comunitaria | Determina a contrarre n. 40-2017.pdf | Lettera d’invito.pdf, modelli di autocertificazione.pdf, modello offerta.pdf, report SINTEL.pdf, Determina di affidamento n. 95-2017.pdf | 20/05/2017 | |
| REALIZZAZIONE PARETE IN CARTONGESSO ELEMENTARE CROTTA | SERVIZI E MANUTENZIONI | ZC61F63E31 | € 4.675,00 | 24.07.2017 | |||
| AFFIDAMENTO SERVIZIO RECUPERO SALME ACCIDENTATE. PERIODO 1.1.2018-31.12.2020 E RIDETERMINAZIONE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA | Settore Programmazione Risorse | ZBB1F323FD | € 1.929,60 (iva esclusa) | Conferimento incarico recupero salme accidentate | 28-07-2017 | ||
|
AGGIUDICAZIONE MEDIANTE SINTEL A FAVORE DELLA SOC. M.T. SPA DEL SERVIZIO RIGUARDANTE ASSISTENZA - MANUTENZIONE - APPLICATIVO MODULO RSU. PERIODO DAL 1.1.2018 AL 31.12.2020 |
Settore Programmazione Risorse | ZE21F5A7E2 | € 7.200,00 (iva esclusa) | Conferimento incarico manutenzione software | 25-07-2017 | ||
|
AGGIUDICAZIONE MEDIANTE SINTEL A FAVORE DELLA SOC. M.T. SPA DEL SERVIZIO DI SUPPORTO GESTIONALE UFFICIO TRIBUTI- ASSISTENZA SPORTELLO. PERIODO DAL 1.1.2018 AL 31.12.2020 |
Settore Programmazione Risorse | ZFA1F4873B | € 39.000,00 (iva esclusa) | Conferimento incarico supporto tributi | 24/07/2017 | ||
| PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANO NAZIONALE, REGIONALE E SULLA GURI DELL'AVVISO DI GARA PER LA CONCESSIONE DI COSTRUZIONE DELL'AMPLIAMENTO DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI VIA VOLTA E SUCCESSIVA GESTIONE |
Settore Lavori Pubblici, Ambiente e Manutenzione | ZE61F89EDD | € 659,27 ovvero sotto soglia comunitaria | Determina di affidamento n. 116-2017.pdf | 26/07/2017 | ||
| servizio di manutenzione straordinaria del verde pubblico - Anno 2017 | SERVIZI E MANUTENZIONI | Z2F1E6F59F | € 20.140,00 | DETERMINA N. 67 DEL 08.05.2017 pdf | 29.05.2017 | ||
| servizio di manutenzione ordinaria interventi in economia prestazioni edili e di lattoneria | SERVIZI E MANUTENZIONI | 69142034D0 | DETERMINA A CONTRARRE SUA N. 149 DEL 10.10.2016 | 12.01.2017 | |||
| SERVIZI FUNERARI, TRASPORTO SALME, CREMAZIONE E ACQUISTO DI BENI | SERVIZI E MANUTENZIONI | Z091F13DBE | € 13.000,00 ESENTE iva | DETERMINA DI INDIZIONE GARA N. 101 DEL 29.06.2017 pdf | 20.07.2017 | ||
| Monitoraggio microclimatico chiesina di Santa Giustina | LL.PP., Ambiente e Manutenzione | ZB21F6D4B2 | € 3.494,4 | determina di affidamento n. 124 del 25/08/2017 | |||
| Monitoraggio microclimatico chiesina di Santa Giustina | LL.PP., Ambiente e Manutenzione | ZB21F6D4B2 | € 3.494,4 | report di aggiudicazione | |||
| Monitoraggio microclimatico chiesina di Santa Giustina | LL.PP., Ambiente e Manutenzione | ZB21F6D4B2 | € 3.494,4 | curriculum vitae aggiudicatario | |||
| Monitoraggio microclimatico chiesina di Santa Giustina | LL.PP., Ambiente e Manutenzione | ZB21F6D4B2 | € 3.494,4 | dichiarazione di insussistenza | |||
| Attività di supporto al RUP | LL.PP., Ambiente e Manutenzione | Z051F72878 | € 14.112,00 | Determina n. 130 del 05/09/2017 | |||
| INCARICO VERIFICHE PERIODICHE DEGLI IMPIANTI A TERRA EDIFICI COMUNALI | SERVIZI E MANUTENZIONI | Z881EAF2BF | € 6.000,00 | DETERMINA A CONTRARRE N. 74 DEL 31.05.2017 pdf | AFFIDAMENTO INCARICO CON DETERMINAZIONE N. 128 DEL 05.09.2017 CURRICULUM VITAE DICHIARAZIONE ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSE | 05.07.2017 | |
| Convenzione Consip Telefonia fissa e connettività IP4. Prosecuzione dell'erogazione dei servizi di telefonia fissa e connettività IP4 sino al 15.09.2018 alle mesedine condizioni tecnico economiche. | Settore Progammazione | assente | Z971FD8042 | € 17.377,05 | |||
| Analisi di campione di terra e rocce da scavo | LL.PP., Ambiente e Manutenzione | Z7A1E78B42 | € 300,00 | Ordine di Acquisto n. 48 del 08/05/2017 | |||
| LAVORI DI AMPLIAMENTO CIMITERO DI GALGIANA INCARICO PER ASSISTENZA LEGALE NELL'ESECUZIONE DELLA SENTENZA | Settore Lavori Pubblici, Ambiente e Manutenzione | Z8A0F47160 | € 2.450,00 ovvero sotto soglia | determina di affidamento n. 25-2017 | |||
| CONFERIMENTO INCARICO PER RINNOVO C.P.I. PALESTRA | SERVIZI E MANUTENZIONI | Z7F1D9136A | € 399,00 oltre IVA |
BUONO D'ACQUISTO N. 24 DEL 13.03.2017 |
|||
| Installazione nuovo contatore parco Santa Margherita | SERVIZI E MANUTENZIONI | Z271CE0B7A | € 440,00 oltre IVA | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI n. 38 del 21.03.2017 pdf | |||
| CORSO DI FORMAZIONE AGGIORNAMENTO SICUREZZA LAVORATORI | SERVIZI E MANUTENZIONI | Z721D3CCBF | € 1.200,00 esente IVA | DETERMINA A CONTRARRE N.21 DEL 15.02.2017 pdf | |||
| incarico professionale per evasione pratica prevenzione incendi ai fini della sicurezza antincendio relativa alla Scuola Media M. Gatana Agnesi – Via San Giacomo 20 | Settore Lavori Pubblici, Ambiente e Manutenzione | ZBB1C1AA6 | € 4.700,00 ovvero sotto soglia comunitaria | Determina a contrarre n. 180-2016.pdf |
modelli di autocertificazione.pdf, |
12.12.2016 | |
| LAVORI DI FORMAZIONE LOCULI CIMITERIALI NEL CIMITERO DI VALAPERTA |
Settore Lavori Pubblici, Ambiente e Manutenzione | 6984212212 | € 127.426,88 ovvero sotto soglia comunitaria | Determina incarico SUA n. 19-2017.pdf | 08/03/2017 | ||
| FORNITURA E POSA PALO ILLUMINAZIONE AREA FIERA | SERVIZI E MANUTENZIONI | Z471D37F77 | € 970,00 oltre Iva | ORDINE D'ACQUISTO N. 31 DEL 21.03.2017 pdf | |||
| ADESIONE CONSIP PER SERVIZIO DI FORNITURA GAS NATURALE - 1° LOTTO | SERVIZI E MANUTENZIONI | 701100505B | € 106.557,37 oltre IVA | DETERMINA DI ADESIONE CONSIP N. 31 del 13.03.2017 PDF | |||
| ADESIONE CONSIP PER SERVIZIO DI FORNITURA GAS NATURALE - 2° LOTTO | SERVIZI E MANUTENZIONI | 7049116A89 | € 42.623,00 oltre IVA | DETERMINA DI ADESIONE CONSIP N. 51 del 13.04.2017 PDF | |||
| INCARICO PROFESSIONALE PER COLLAUDO STATICO NUOVI LOCULI CIMITERIALI PRESSO IL CIMITERO DI VALAPERTA |
Settore Lavori Pubblici, Ambiente e Manutenzione | ZC21E58D36 | € 1.500,00 ovvero sotto soglia |
Report Sintel; |
08/05/2017 | ||
| INCARICO PROFESSIONALE PER DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA' LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DI AFFRESCO PRESSO VILLA CASATI FACCHI |
Settore Lavori Pubblici, Ambiente e Manutenzione | ZD71ED459D | € 3.000,00 ovvero sotto soglia | determina di affidamento n. 80-2017 | |||
| INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE, COORD. SIC., D.L., CONTABILITA' ED EMISSIONE C.R.E. DEI LAVORI DI COSTRUZIONE MARCIAPIEDI IN VIA SAN FRANCESCO |
Settore Lavori Pubblici, Ambiente e Manutenzione | ZEE1E75A20 | € 10.511,14 ovvero sotto soglia | Determina a contrarre n. 40-2017 | 20/05/2017 | ||
| SERVIZIO DI MONTAGGIO, RIMOZIONE, ALLESTIMENTO E SMANTELLAMENTO PER PROPAGANDA ELETTORALE | SERVIZI E MANUTENZIONI | ZC51FA62CA | € 4.191,608 | 31.08.2017 | |||
| pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dell’avviso esplorativo per concessione di costruzione dell’ampliamento del centro sportivo comunale di Via Volta e successiva gestione dell’intero complesso sportivo | SERVIZI E MANUTENZIONI | ZF01E017B2 | € 449,71 ovvero sotto soglia comunitaria | determina di affidamento n. 44-2017.pdf | 28/03/2017 | ||
| pubblicazione su n. 2 quotidiani di cui uno a diffusione nazionale ed uno a diffusione regionale dell’avviso esplorativo per concessione di costruzione dell’ampliamento del centro sportivo comunale di Via Volta e successiva gestione dell’intero complesso sportivo |
SERVIZI E MANUTENZIONI | Z641E01738 | € 396,00 ovvero sotto soglia comunitaria | determina di affidamento n. 44-2017.pdf | 28/03/2017 | ||
| AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ACQUISTO LICENZA DISASTER RECOVERY E REPLICHE MACCHINE PC REMOTE DETERMINAZIONE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA | Settore Programmazione Risorse | Z1D2015724 | € 3.475,00 (iva esclusa) | Allegare AFFIDAMENTO ACQUISTO LICENZE | 10-10-2017 | ||
| Partecipazione a corsi di formazione | Settore servizi alla persona | Z62204BDC4 | € 500,00 | Ordine n. 108/2017 | |||
| AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ACQUISTO LICENZA APPLICATIVO ACCERTATU DETERMINAZIONE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA | Settore Programmazione Risorse | Z9F2052E4B | € 300,00 (iva esclusa) | Allegare AFFIDAMENTO ACQUISTO LICENZA | 20-10-2017 | ||
| Servizi telefonia mobile, adesione alla proposta piano telefonico RAM MEPA NEWS di Vodafone Italia spa. Ottobre 2017/ottobre 2019 | Settore Progammazione | assente | ZE2202A69D | € 2.500,00 | Determina n.73 del 9/10/2017 | ||
| INTERVENTO DI RIPARAZIONE BRUCIATORE CALDAIA BIBLIOTECA COMUNALE | SERVIZI E MANUTENZIONI | ZF4206F888 | € 310,00 | ORDINE D'ACQUISTO N. 115 DEL 27.10.2017 | |||
| SOSTITUZIONE CAVI IMPIANTO SEMAFORICO | SERVIZI E MANUTENZIONI | ZAE206F946 | € 450,00 | ORDINE D'ACQUISTO n. 116 del 27.10.2017 | |||
| Realizzazione spettacolo natalizio presso la biblioteca | Settore servizi alla persona | Z852093B7C | € 400,00 | Ordine n. 120/2017 | |||
| COLLEGAMENTO COMBINATORE TELEFONICO ARCHIVIO COMUNALE ANNO 2018 | SERVIZI E MANUTENZIONI | ZEB2071967 | € 708,00 | DETERMINA AFFIDAMENTON. 168 del 07.11.2017 | |||
| Attrezzature sportive | Settore servizi alla persona | ZAD209D956 | € 988,20 | Ordine n. 130/2017 | |||
| ACQUISTO pc PER UTENTI BIBLIOTECA | Settore servizi alla persona | Z1E2093A32 | € 1052,86 | Ordine n. 132/2017 | |||
| Servizio di consultazione dell'archivio telematico centrale del pubblico registro automobilistico (PRA) anno 2018. | Settore Programmazione | assente | Z9B209FCAF | € 1160,13 | Determina n.85 del 14/11/2017 | ||
| Aggiudicazione del servizio assistenza e riparazione mezzi comunali triennio 2018/2020 | Settore Programmazione economico finanziaria |
assente | ZA21FD8E02 | € 18300 | Determina n.66 del 26/09/2017 | ||
| Aggiudicazione del servizio noleggio full service a costo copia di due fotocopiatrici e servizio assistenza con formula costo copia fotocopiatrici di proprietaà comunale. Triennio 2018/2020 | Settore Programmazione | assente | Z88202E699 | € 9415,8 | Determina n.72 del 9/10/2017 | ||
| Aggiudicazione servizio manutenzione/riparazione/sostituzione gomme e verifica assetto ruote dei mezzi comunali. Triennio 2018/2020 | Settore Programmazione economico finanziaria |
assente | Z0B1FEADC4 | € 6600 | Determina n.64 del 26/9/2017 | ||
| Aggiudicazione servizio riparazione della carrozzeria dei mezzi comunali. Triennio 2018/2020 | Settore Programmazione | assente | Z201FDA88D | € 6000 | Determina n.65 del 26/9/2017 | ||
| Riparazione semaforo via Roma | LL.PP., Ambiente e Manutenzione | Z652050DFE | € 3172 | Determina n. 151 del 19/10/2017 | preventivo | ||
| Rimozione e smaltimento lastra in amianto abbandonato | LL.PP., Ambiente e Manutenzione | ZEF06D4E4 | € 1281 | Determina n. 161 Ddel 30/10/2017 | preventivo | ||
| analisi acque di scarico tombinatura località C.na Cantino | LL.PP., Ambiente e Manutenzione | ZC320D86A2 | € 189,00 oltre I.V.A. | buono d'ordine n. 137 del 22/11/2017 | |||
| Acquisto attrezzature sportive | Settore servizi alla persona | ZBB20C4ABA | € 808,38 | Ordine n. 140/2017 | |||
| AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ACQUISTO VARIO HARDWARE E SOFTWARE. DETERMINAZIONE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA | Settore Programmazione Risorse | ZD820E01F3 | € 9.940,90 (iva esclusa) | AFFIDAMENTO ACQUISTO VARIO HARDWARE E SOFTWARE | 04/12/2017 | ||
| AFFIDAMENTO SERVIZIO DI acquisto CANONE “AMICUS” ANNO 2018 DETERMINAZIONE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA | Settore Programmazione Risorse | ZD020E4B4A | € 59,00 (iva esclusa) | AFFIDAMENTO ACQUISTO LICENZA CANONE AMICUS | 30-11-2017 | ||
| Servizio di consultazione dell'archivio veicoli rubati. Anno 2018 | Settore Programmazione economico finanziaria |
Z2920E4775 | € 252,03 | determina n.99 del 4/12/2017 | |||
| Aggiudicazione del servizio fornitura in ASP del software presenze in hosting. Periodo 2018-2019 | Settore Programmazione | Z7020F993F | € 3900,00 | determina n.101 del 4/12/2017 | 28/11/2017 | ||
| RINNOVO ABBONAMENTO BANCA DATI SERVIZI DEMOGRAFICI - SECONDA ANNUALITA' | SERVIZI AL CITTADINO | Z0820EEE11 | € 695,40 | ordine di acquisto n. 142 | 18/10/2017 | ||
| INCARICO RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 | SERVIZI E MANUTENZIONI | Z2420C63B8 | € 2.800,00 |
DETERMINA DI AFFIDAMENTO N. 190 del 04.12.2017 |
|||
| Noleggio bagno chimico per disabili nell'area mercato | LL.PP., Ambiente e Manutenzione | ZBD2150C9E | € 1.176,00 | DETERMINA N. 208 DEL 22/12/2017 | |||
| Noleggio bagno chimico per disabili nell'area mercato | LL.PP., Ambiente e Manutenzione | ZBD2150C9E | € 1.176,00 | OFFERTA | |||
| Affidamento incarico relativo ad attività di supporto ai servizi di manutenzione | LL.PP., Ambiente e Manutenzione | ZC82123CFA | € 27.240,23 | DETERMINA | |||
| Affidamento incarico relativo ad attività di supporto ai servizi di manutenzione | LL.PP., Ambiente e Manutenzione | ZC82123CFA | € 27.240,23 | OFFERTA ordine 217 p7m | |||
| REDAZIONE ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA SCUOLA PRIMARIA DI CROTTA | SERVIZI E MANUTENZIONI | Z8120CF36C | € 1.119,90 | DETERMINA DI AFFIDAMENTO N. 214 DEL 30.11.2017 CV Pirotta Dichiarazione | |||
| IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO PAGOPA | Settore programmazione risorse | Z6D213C817 | € 1.000,00 | determina n. 68 del 20/12/2017 | COMUNICAZIONE CON DETERMINA | NESSUNA SCADENZA | |
| IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VARIO HARDWARE E SOFTWARE | Settore programmazione risorse | ZD820E01F3 | € 9.940,90 | determina n. 62 del 01/12/2017 | COMUNICAZIONE CON DETERMINA | NESSUNA SCADENZA | |
| IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO SUPPORTO GESTIONE TARI E IN CONCESSIONE IL COATTIVO ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE | Settore programmazione risorse | 7169709708 | € 106.000,00 | Determina di aggiudicazione n. 69 del 21/12/2017 | COMUNICAZIONE CON DETERMINA | 10/11/2017 | |
| INCARICO PROFESSIONALE PER STUDIO VIABILISTICO DELL'AREA DI INTERSEZIONE VIA ROMA, VIA DE GASPERI, VIA SAN GAETANO | POLIZIA LOCALE | Z531EFBACB | € 2.030,08 | Determina di affidamento n. 32-2017.pdf | Determina | 26/06/2017 | |
| Servizio energia elettrica n.1 utenza elettrica | Settore Programmazione economico finanziaria |
ZF12120A42 | € 2.250,00 | determina n.102 del 5/12/2017 |
|||
| Aggiudicazione del servizio di assistenza integrata fiscale. Periodo 2018-2020 | Settore Programmazione economico finanziaria |
ZD320DA666 | € 12.600,00 | Determina n.97 del 4/12/2017 | 18/12/2017 | ||
| Aggiudicazione del servizio completo di elaborazione buste paga servizi complementari e assistenza amm.va. Periodo 2018/2019 | Settore Programmazione economico finanziaria |
Z1E213C377 | € 39.820,20 | determina n.113 del 21/12/2017 |
18/12/2017 | ||
| Aggiudicazione definitiva coperture ass.ve 2018/2020: - RC auto - Kasko - RCT/RCO - RC patrimoniale - Tutela legale - All risks |
Settore Programmazione economico finanziaria |
7224296DA4 7224304441 7224310933 7224315D52 7224318FCB 722432231C |
€ 19.455,15 3.000,00 63.600,00 12.816,00 20.670,00 9.099,00 |
determina n.52 del 20/7/2017 | 13/11/2017 | ||
| INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI REGISTRAZIONE AUDIO E RIPRESE VIDEO DELLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2017. CIG ZDD123F1F3 DI CUI ALLA DETERMINA N. 14/718 DEL 13.12.17 | SEGRETERIA AFFARI ISTITUZIONALI | ZDD123F1F3 | € 245,00 |
DETERMINA n. 10 N. GEN. 707/2017 Trattasi di integrazione |
Link pdf det. 10-707-17 | ||
| AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIORDINO E INVENTARIAZIONE ARCHIVIO CON PRODUZIONE DI ELENCHI DI CONSISTENZA DEPOSITO 1991-2005 PROSEGUIMENTO E CONCLUSIONE ATTIVITA’ PER ULTERIORE MATERIALE DEPOSITATO | SEGRETERIA AFFARI ISTITUZIONALI | ZF3216FA9F | € 14.945,00 |
DETERMINA n. 13 N. GEN. 760/2017 |
Link pdf det. 13-760-17 | ||
| RINNOVO ABBONAMENTO ENTIONLINE AREA AFFARI ISTITUZIONALI | SEGRETERIA AFFARI ISTITUZIONALI | ZB42036045 | € 130,00 | ORDINE N. 128 DEL 13.11.2017 | Link pdf ordine 128 |
Cerca nel sito